篇一：驻民政局纪检组工作计划
2020年脱贫自查报告范文5篇
注重扶贫项目的进展，那脱贫自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的脱贫自查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。
2020年脱贫自查报告范文(一)为深入贯彻落实省《关于做好“十二五”扶贫工作重点村退出工作的通知》精神和市、县实施精准扶贫工作要求，按照《山东省农村扶贫开发纲要(2011-2020)》和《关于贯彻落实中央扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》要求，经研究五井镇五个省定贫困村达到退出条件，主要工作体现在以下几个方面：
一、基本情况
五井镇位于潍坊市临朐县县城西南部15公里，总面积102平方公里，人口5.2万。2020年通过精准识别工作，全镇共识别出贫困户713户、贫困人口1530人;省定贫困村5个。建档立卡贫困户271户577人，通过发展产业帮扶、行业帮扶等一系列帮扶措施，2020年5个省定贫困村脱贫人口238户，487人，剩余贫困户33户90人，贫困发生率仅为0.86%。
二、基本原则
1、坚持突出重点原则。因地制宜，把重点放在扶持贫困村优势特色产业发展上，做到“输血”和“造血”相结合，提高发展后劲，确保贫困群众步入平稳协调发展的良性轨道。
2、坚持统筹兼顾原则。统筹兼顾，把社会效益、经济效益、生态效益有机
结合起来，努力使贫困村的基础设施条件、产业结构、生态环境、社会事业等方面得到全面发展和提高。
3、坚持项目带动原则。针对贫困村的村情实际和贫困户的个体差异，选择和实施合适的项目，对贫困户区别对待，不在资金安排上搞平均主义，让项目覆盖绝大多数贫困户，真正让贫困户受益。
4、坚持政府引导、社会参与、群众自力更生原则。以中央、省、市精准扶贫各项政策为指导，整合资源，整合资金，调动社会投入和民间资本，凝聚多方力量，拓宽投入渠道。把贫困群众的自力更生与国家的政策扶贫相结合，充分调动贫困群众的主动性和积极性，改变消极畏难情绪，提升精神状态，内外结合，改变贫困面貌。
三、扶贫途径及成效
1、强化基础建设，改善基本生产生活条件。集中力量强基固本，加强基本农田、基础设施、环境改造和公共服务设施建设，不断提高建设标准和运行质量。特别对一些山区、贫困村，优先解决人畜吃水、改土、修路、用电等与群众生产生活紧密相关的实际问题。到2020年底，五个重点贫困村在原来基础设施差的基础上，通电(变压器25台套)、通路(硬化维修道路44.9千米)、通水(村村达到饮水安全标准)、广播、电视(村村通)等完善所有配套，目前基本达到五通十有，建立起比较完善的医疗卫生保障体系，真正实现贫困地区群众“两不愁”、“三保障”。
2、调整优化产业结构，增加贫困地区农民收入。借助第一书记子作用，找准适合本村发展的产业，坚持因地制宜、规模发展的原则，宜种则种，宜养则养，瞄准市场，注重效益。一要突破传统种植模式，调整农产品的品种、品质结构，发展市场潜力大的“名、优、特、新”产业和产品;二要调整农业内部结构，因地制宜发展多种经营，努力提高二三产业在经济总量中的比重;三要大力发展产业化经营，走种、养、加一体化，产、供、销一条龙的路子，切实搞好农村土地流转工作，加快龙头企业及产业合作社建设，到2020年底柿子2930亩，山楂2200亩，桃树1950亩，樱桃560亩，黄烟种植面积406亩，中草药300亩。
3、因势引导搞好产业扶贫。发挥我镇柿子、山楂、桃等特色产业优势，从政策、规划、布局、资金等方向入手，着力，在品牌推介、市场培育、效益提升上下功夫，促其进一步发展壮大。加大对种植户和专业合作社的扶持力度，以相亮山楂专业合作社为带动，进一步规范合作社建设，在标准化生产、市场拓展、产品深加工等方面，为农户提供更全面周到的服务，促进农民增收。
严格把关工作标准到2020年底五井镇五个贫困村建档立卡贫困人口人均年收入超过3372元，平均3829.75元。村人均纯收入增长幅度超过全省平均水平，平均12.2%，村集体经济年收入超过3万元，平均11.82万元。基本实现五通十有，通过以上工作我镇的五个省定贫困村符合退出标准。
2020年脱贫自查报告范文(二)自脱贫攻坚工作开展以来，我高度重视此项工作，局主要负责人带头深入联系村组织调度脱贫攻坚工作。2020年，我局进一步加强领导，落实责任，细化措施，较好地完成了2020年的工作计划和任务。根据《县2020年脱贫攻坚工作考核细则(试行)》的通知文件要求，我局经自查，自评分为65分(无扶贫专项分35分)，现将相关工作自查汇报如下：
一、组织领导
1.我局制定了详细的帮扶工作方案，成立了帮扶领导组。由局主要负责人任
组长，确定了“一把手”带头帮扶制度。每月均有主要领导或分管领导带队到茸木达乡啄坤村开展帮扶工作。
2.局班子经常深入到该村召开扶贫工作专题会议，听取扶贫工作汇报，研究帮扶工作。与该村党员干部共同学习了县委县政府以及相关部门关于精准扶贫工作会议及相关文件精神，制定出切实可行的帮扶计划，在助力扶贫上用真招、见实效。摒弃等、靠、要思想，全力实施精准扶贫，深挖细找致贫原因，多措并举寻求脱贫途径，立足自身、因地制宜创造性地开展帮扶工作。
3.我局积极组织该村开展庆三八、六一、七一等活动。看望联系的贫困户和僧人时，我们还送去了粮油和电热毯等慰问物品等。
二、工作参与
我局积极争取政策措施，结合我局实际制定啄坤村脱贫攻坚工作计划。围绕县委、县政府及县脱贫攻坚领导小组的决策部署，及时、高效贯彻落实。此外，我局还经常组织人员参与脱贫攻坚调研、考核，及时了解和更新扶贫信息。认真开展实地调研，制定切实可行的局帮扶方案，做到年初有计划，年终有总结。主要根据村情户情，逐户量身定制帮扶措施，制定帮扶责任个人计划，明确帮扶责任人、帮扶任务、标准、措施和时间节点，在产业发展、就业指导、教育扶持、医疗救助、移民搬迁等方面给予大力支持。有效地提高帮扶工作的针对性和实效性。
三、学习宣传
1、县粮食局班子成员经常深入到该村召开扶贫工作专题会议，向村“两委”、村党员以及精准扶贫户传达省、州、县相关扶贫工作会议、文件精神，并结合工作实际，大力宣传了大骨节病区群众脱贫巩固提升相关政策宣传，认真听
取该村关于扶贫工作相关汇报，再次研究部署脱贫攻坚下步工作。要求该村“两委”更要深入反复学习、在扶贫相关政策上要吃透、吃准，行动上要先学、深学，对精准扶贫户的政策宣传工作要有耐心、爱心。对局主要负责人利用与该村“七一”共建活动，农牧民夜色校平台等结合工作实际、个人经历上党课。
2.积极完成信息上报工作。我局定期向县扶贫办报送脱贫攻坚和精准扶贫工作信息，及时宣传典型事例和做法;按时报送年初工作计划、工作小结和工作总结。同时，按照要求及是完成脱贫攻坚数据核实、上报。
我局深知脱贫攻坚是一项长期的工作，不可能一蹴而就。下一步我们将进一步压实责任，做到脱真贫、真脱贫。
2020年脱贫自查报告范文(三)县委组织部：
按照中共古蔺县委办公室古蔺县人民政府办公室《关于印发<古蔺县2020年度脱贫攻坚工作考核办法(试行)>》的通知(古委办〔2020〕40号)精神，我局精心组织，周密安排，强化督导，狠抓落实，工作进展顺利，现将2020年度脱贫攻坚工作完成情况自查如下：
一、工作开展情况
(一)强化组织领导，精心安排部署
一是我局成立了以局长为组长、副局长、纪检组长、机关党委书记为副组长，各股室负责人为成员的脱贫攻坚领导小组，副局长胡毅作为第一分管领导、具体由办公室具体负责落实，确定办公室主任罗佳为联络人。二是专题研究，局长刘谦组织班子成员召开局党组会6次，研究帮扶工作具体开展、落实情况，帮助指导双丰村完成2020年度脱贫攻坚计划。多次带领局领导班子、部分股室负责人
到双丰村与群众开展“面对面”交谈活动，切实了解帮扶群众具体困难、帮扶需求等情况。三是调研指导。主要领导到村调研指导4次，每名班子成员轮流到双丰村开展调研指导6次。四是是制定方案。领导小组根据民政实际和帮扶村—石宝镇双丰村具体困难拟定了《古蔺县民政局关于开展帮扶工作的规划》、《古蔺县民政局2020年帮扶计划》等文件，切实指导我局帮扶工作开展。同时按时将帮扶工作开展情况报送至县脱贫攻坚领导小组办公室，便于办公室及时了解我局帮扶工作动态。五是超前安排。为切实开展好驻村帮扶活动，组织专人对各村情况进行了摸底调查，并将各村的基本情况分别印发到每个工作组，为他们尽快熟悉情况、进入角色提供了第一手参考资料。五是组织培训。下村入户前，我局组织工作队干部进行了业务培训，认真学习传达了县有关文件精神，重申了工作纪律，指出了工作方法，明确了任务目标，干部职工掌握了重点，学会了方法，促使帮扶工作迅速启动。
(二)采取有力措施，帮扶扎实有序开展
1、落实责任。一是实行了局领导班子联系村责任制，1名副科级领导干部和剩余干部职工，每人确立了至少5户联系贫困户，每月至少到贫困户家中开展帮扶工作2次。今年我局领导干部共深入贫困户开展帮扶工作434人次。二是按要求派驻社事股工作员余仕平同志到双丰村任第一书记，落实第一书记全脱产制度，要求第一书记要按照驻村工作组驻村时间要求认真履职，并落实了第一书记一切待遇保障。三是将干部职工帮扶工作纳入机关目标考核，对没开展帮扶工作或工作开展不力的，局纪检组给予通报批评，并按相关规定扣除相应年终考核奖金。
2、健全机制。局活动领导小组办公室将帮扶责任人、帮扶户情况和联系方
式等基本信息制成表格印发到每个工作组帮扶干部手中，同时，建立了定期汇报制度，每月汇报一次工作进展情况，要求每一名帮扶干部都要记好工作日志，每月下乡开展帮扶工作至少两次。局长亲自带队到石宝镇双丰村与镇、村干部群众座谈。座谈会上，局领导与村两委班子、第一书记、驻村工作组进行座谈，对双丰村脱贫工作存在的问题进行了有力指导。
3、深入排查调研。各帮扶责任人下村入户后，采取召开座谈会、深入农户家中走访、发放民情民意调查表等多种方式进行了深入细致的调查研究。在调研过程中，与农民面对面、心贴心交流。广泛宣传县委、县政府的农业农村工作发展思路和举措，指导谋划今年的农业农村工作，引导农民发展新型合作组织。了解群众所思、所想、所需以及关注的热点难点问题。认真做好社会矛盾隐患大排查工作，排查化解不稳定隐患。广泛听取农民群众的意见建议，认真研究解决问题的措施办法，做到发现一个问题解决一个问题、有什么问题就解决什么问题。目前我局共深入基层36次，调查整理全镇村民中存在的困难和问题，并按近期远期、分门别类建立了台帐，制定了切实可行的整改措施，并明确解决的时限，落实责任人。在整改落实阶段，我局及时召开了工作推进会议，要求干部在帮扶工作中坚持随时发现问题，随时解决的原则，及时帮助乡村解决疑难问题。对不能立即解决的问题，要进行认真梳理，分清轻重缓急，重点工作和一般性工作，制定解决问题具体方案、计划，明确解决的时限。落实责任人，并建立整改落实台账和帮助解决实际问题记实表，制定解决问题措施办法。
(三)注重宣传推广，强化督导检查
我局通过各种会议、入户走访等形式大力宣传驻村帮扶的目的意义及活动的相关情况，充分调动群众参与的积极性，为活动的开展营造良好的舆论氛围。大
力宣传帮扶工作进展情况和取得的成效。为确保活动实效，我们加强督促检查，每周汇报一次工作进展情况。采取定期与不定期相结合、普查与抽查相结合、明查与暗访相结合的方式进行督查。局扶贫工作领导组多次召开工作会听取汇报，研究措施，促进活动的有序开展。突出抓好文明建设工作。我们积极配合村支部，全面加强了农村文明建设工作。充分利用走访、会议、座谈等方式方法，宣传文明建设的重大意义，做到人人皆知，家喻户晓。在此基础上，加强对村民进行法律法规、村规民约教育，努力克服消除文明建设工作中出现的不利因素和不良现象，取得较好效果。
(四)主动协调，切实帮助解决困难。
一是协调相关部门给予基础设施建设的支持，主动对接扶贫局、交通局改善该村的交通条件，目前石宝至双丰路段水泥硬化已建设完毕，极大地完善了村交通条件，方便了群众出行;二是从民政方面给予力所能及的支持，对活动室建设给予了8万元支持外，今年在我局工作经费中挤出经费1.8万元为文化室配备了5台电脑，5000元“党员三带”工程建设;五是结合“两学一做”教育办实事，专门给该村党员上党课。三是尽全力帮助帮扶户解难。局长刘谦调研，双凤村一组基础设施较差，村民出行不便，边立即向县扶贫基金会争取了10万元基础设施建设费用，用于双丰村一组的公路维修。贫困户邱顺江舌头被严重烧伤急需手术，但因家庭经济十分困难，手术一直拖延未做。刘谦鼓励邱顺江老人要坚定信心，努力克服一切困难，尽快将手术顺利完成，早日恢复健康。并组织10万元资金帮助邱顺江去西南医科大学附属医院顺利完成了手术，圆他8年来的心愿。今年以来机关帮扶干部先后给贫困户送钱送物20000多元和价值4000多元的生活用品。
二、存在问题
结对帮扶工作虽然取得了一些成效，但工作中还存在一些问题与不足。主要有：一是干部结对帮扶形式比较单一，活动开展还不够平衡，有待进一步改进;二是宣传力度还不够;三是帮扶村贫困程度深，部分群众思想素质不高、脱贫意识不强、居住地交通不便，增产增收较困难。
三、下步工作打算
(一)加大走访工作力度。定期到帮扶村了解帮扶户的最近困难、最近需要，根据实际及时调整帮扶措施，争取减贫目标按时实现。
(二)加强宣传造势。定期到帮扶村开展脱贫政策宣传，要让帮扶户清楚认识部门帮扶只是暂时性的，要根本脱贫还需自身努力，帮助帮扶户思想脱贫。
(三)加大帮扶投入。根据民政工作实际，及时划拨相应资金帮助帮扶村开展项目投入，争取最大程度帮助帮扶户增产增收。
2020年脱贫自查报告范文(四)根据《中共委办公室关于开展第二季度脱贫攻坚专项督查的通知》和县脱贫攻坚指挥部下发的《关于开展第二季度脱贫攻坚专项督查的通知》文件精神，我乡高度重视，积极安排部署，认真开展全面逐项自查自纠，现将自查情况报告如下：
一、工作开展情况
(一)加强组织领导方面。
我乡成立了以党委书记为组长，乡长、分管领导副组长，各包村组长及驻村工作组为成员的脱贫攻坚工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各包村组长及驻村工作组全面抓的工作格局，各村成立了脱贫攻坚指挥室分
别由第一书记担任指挥长，乡党委书记和包村组长担任督导组，明确了工作职责和任务分工，为顺利开展脱贫攻坚工作提供了坚强的组织保障。
(二)住房建设方面。
一是易地搬迁住房建设主体工程完成情况：全乡下达易地搬迁任务144户，其中在梅雨集中安置134户，本村易地安置5户，干海自主搬迁3户，双河自主搬迁2户。目前梅雨集中安置正在修建之中，本村自主安置的5户和外迁的5户主体全部完工。二是2020年彝家新寨我乡没有建设任务，2020年将针对个别住房存在安全隐患的困难群众进行住房改造。
(三)道路建设方面
2020年我乡完成了格居村、拉牯村和花椒坪村的通村水泥路建设工程，总里程20.366公里，总投资1255.292万元。
(四)“1+X”产业发展方面
2020年我乡大力发展核桃、青椒经果林产业，在去年的基础上因地制宜新发展核桃10000亩，青椒7000亩，目前已全部实施。
(五)“五个一”帮扶工作开展方面
我乡“五个一”联系帮扶机制落实到位，措施得力，第一书记和农技员管理考核和考勤制度健全。我乡联系县领导唐洪波多次到乡指导扶贫工作的开展，对发展中存在的不足的地方进行指导，起到了提纲挈领的作用。各村“第一书记”做到了每月驻村时间不少于20天，对贫困村和贫困户的基本情况有深入了解，每户制定脱贫措施村制定发展规划并组织落实;协助“村两委”推动精准扶贫工作、加强基层建设、为民办事服务和提升治理水平。驻村农技员在核桃嫁接、农作物病虫害防治和牲畜养殖上提供技术支持，积极宣传农业生产知识。
(六)“四好村”、“四好家庭”创建方面
我乡按照“新村、新居、新产业、新农民、新生活”和“兴业、家富、人和、村美”的基本要求，在全乡普遍创建“四个好”家庭的基础上，逐步开展“四好村”创建活动，成立了以乡长郑修林为组长的“四好家庭”、“四好村”领导小组，并编制实施方案，目前评定申报了10户“四好家庭”示范户，在全村范围内起到了积极引导作用，力求到2020年达到“住上好房子、过上过日子、养成好习惯、形成好风气”的创建标准。
二、存在的问题
一是扶贫攻坚档案档案不够齐备、规范。脱贫攻坚工作内容广资料多，我乡在资料的整理和收集方面存在不足，特别是开展群众工作是缺乏痕迹化管理的意识，导致做了工作找不到材料。二是政策宣传方面不够灵活。乡党委、政府多次召开会议传达扶贫工作的会议精神和扶贫政策，并通过发放政策读本等方式提高群众对政策的知晓率。但图片、视频、展板等宣传资料不够完善，群众知晓率还需要提高。三是个别农户“1+X”经果林上报面积和实际种植面积不符，存在种植面积小于上报面积的情况。四是工作人员不足。脱贫攻坚工作涉及面大、任务重，乡扶贫专干为兼职，工作量大，精力上顾不过来。
三、下一步工作计划
第一、进一步加强档案资料规范保存工作。以本次自查自纠行动为契机，深入群众再次对贫困户基本资料、发展需求、目前的发展状况以及脱贫户满意度等信息进行完善更新，同时对比国家扶贫子系统、明白卡和扶贫手册的内容，做到百分之百与实际一致。
第二、加强驻村工作队管理，努力让驻村工作队成为老百姓身边的“致富百
科全书”。通过加强对驻村工作队的制度约束，加强驻村工作队的战斗力。
第三、注重扶贫项目的进展，努力推进“1+X”经果林产业、易地扶贫搬迁、彝家新寨、危房改造等扶贫项目的落实。目前我乡“1+X”经果林2020年发展了17500亩，2020年发展了17000亩，后期管理、保证成活率、座果率影响到贫困户脱贫和脱贫户巩固脱贫成果，意义十分重大。因此要针对我乡经果林管理粗放，苗种和后期投入“等、靠、要”的思想严重等情况，采取培养群众超前意识，农技员深入实地指挥嫁接管理等措施，保证经果林投产。
第四、加大宣传力度、创新宣传方式，做到宣传无死角最大限度提升群众政策知晓率。我乡要加大脱贫攻坚宣传画、宣传册的使用率，尽量通过通俗易懂的画面把脱贫攻坚知识、政策传递给农民群众。
2020年脱贫自查报告范文(五)为响应国家脱贫攻坚的政策号召，为确保2020年我县先于全市实现全面小康目标任务尽一份力量，自2020年精准扶贫工程启动以来，我乡纪委积极履行监督职责，为脱贫攻坚各项工作的开展保驾护航，为我乡脱贫攻坚各项工作的有序开展提供了坚实保障，现将我乡脱贫攻坚相关工作自查情况汇报如下。
一、严格落实脱贫攻坚责任包干
一是签订目标责任书。为明确脱贫攻坚责任，我乡书记、乡长与县委政府签订了脱贫攻坚责任书，为落实脱贫攻坚责任，我乡书记、乡长与7个村支部书记、主任签订了扶贫责任书。二是推行责任划分。为保证贫困村获得有效发展，我乡为五个贫困村分配了工作组，分别由书记乡长担任组长，班子成员担任成员，各自负责贫困村。为保证贫困户“户户有人盯防”，为109户贫困户安排了共计30余名帮扶人员。
二、积极推进脱贫规划细分实施
我乡制定了《**乡“十三五”脱贫攻坚规划》，对“十三五”期间，涉及各部门各领域的相关工作进行了细分规划，确保了全领域无死角规划脱贫。我乡制定了《**乡2020年入户项目实施方案》，对20户71人的入户项目进行了实施方案拟定，并对方案实施帮扶进行了人员搭配分组。
三、严肃对待脱贫攻坚制度健全
对于扶贫资金严格遵循“使用得当，先验后付”的原则。入户项目方面，目前我乡共计申请71个入户项目，均是按照贫困户自身意愿及入户项目补贴标准进行预算编制，资金拨付方面，确保先验后付，实行直接到户，目前，2020年51个入户项目正等待县级部门验收，2020年20个入户项目正积极组织实施。大型帮扶项目方面，我乡2020年1个社道硬化基础设施项目，经过财政局及扶贫移民局联合验收，目前资金已经到位。
四、灵活把握贫困信息动态管理
我乡灵活把握贫困信息变动，对各类信息实施了行之有效的动态管理。针对建档立卡复核工作，我乡经过5轮全方位排查，对预脱贫及未脱贫共计清退61户，226人，脱贫共计清退29户，106人，共计新增25户，88人，目前共计109户，361人，所有数据变动已经在全国扶贫开发信息系统业务管理子系统及六有系统先后进行了8次录入及变动，确保了现行数据的及时更新。
五、主动开展脱贫项目申报实施
我乡积极主动开展脱贫项目申报实施。截止目前，我乡共计申报基础设施项目1个，涉及1个贫困村，0.5公里道路。共计完成“五个一批”信息统计80户，已经争取到异地搬迁政策指标106人，目前还在积极争取各类涉贫政策项目，确保我乡贫困户饱满享受政策。
六、及时有效进行涉贫信息汇报
自2020年以来，我乡每年积极向县委、县政府进行扶贫脱贫情况相关信息汇报，及时向各涉贫部门上报汇总各类信息，并迎接各类检查十余次，有效地保证了涉贫信息的上传下达。
篇二：驻民政局纪检组工作计划
派驻纪检员工作汇报
派驻纪检员工作汇报
南皮县烟草专卖局(营销部)二零一一年纪检监察工作总结
20__年，在市局党组的领导下，在市局纪检组、监察科直接领导和业务指导下，南皮县烟草专卖局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持做到围绕中心、服务大局，以《派驻县级局专职纪检监察员管理办法》为指导，开展纪检监察工作，大力推进我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，更好的为南皮烟草的持续稳定健康协调发展服务。结合实际工作，汇报如下
一、加强党员干部政治理论学习，增强党性观念严格按照党组中心组、党员学习制度以及党风廉政建设学习计划，组织党员干部开展学习。今年我们学习了《党章》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《胡锦涛总书记七一讲话精神》、明示与承诺相关制度、省市局烟草纪检会议精神等，制定了《关于学习省局钱江局长讲话的实施方案》，积极开展了“11158”大讨论活动，使党员干部进一步提高了认识，统一了思想，对改变思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风，起到了推动作用。
二、发扬民主，当好助手，积极协调今年，我局纪检监察员积极发挥组织协调作用，积极参加县纪检委、纠风办等组织的各类会议，并及时向局党组汇报每次的会议精神，听取党组成员和各科室负责人的意见。在工作和生活中，局领导班子能同群众打成一片，善于听取不同意见，博采众长，勇于批评与自我批评，大事讲原则，小事多协调，经常换位思考，十分珍惜合作共事的机缘，能够在融洽、和谐、愉快的气氛中工作。而且多次倾听领导及群众有关党风廉政建设和纠风工作意见，使全局上下拧成了一股绳，为今年的监督工作顺利开展起到了重要保障和推动作用。
三、认真监督检查本单位对上级文件精神贯彻落实情况今年以来，我局纪检监察工作着力改进作风，深入实际，加强调查研究，一是认真监督检查本单位对党的路线、方针、政策和决议的贯彻落实情况。监督并协助制定《南皮烟草专卖局党风廉政建设和反腐败工作计划》，召开党风廉政建设专题会议4次，认真组织落实并提出了落实反腐倡廉建设的意见和建议；二是监督检查本单位对上级政策、决策、决定的执行情况。根据市局工作要求我们制定了南皮县局《规范卷烟经营自查自纠实施方案》、《内部监督管理联系会议制度》等规章制度，对我县卷烟经营、专卖内管、财务管理、物资采购的薄弱环节和重点部位进行有效监督；三是积极协助领导向干部职工传达上级会议精神，使干部职工能够及时了解上级方针政策。
四、加强制度建设，提高管理水平
今年以来，我们出台了多项规章制度，做到以制度办事，以制度管人，努力使各项制度落实到位。
1、抓思想教育。为推进依法管理，依法行政，提高全体干部职工的政治和业务素质，今年我们组织开展了“每月一法”学习活动，建立了严格的学习制度，在内容上严格执行市局要求，通过学习使员工树立了依法行政，依法办事的观念。
2、我们从高标准、严要求，强约束入手，陆续制订完善了、、等十余项管理制度，通过整章建制，规范管理，广大干部职工的自律意识、监管意识、责任意识显著提高。
3、探索建立科学化的职工考核体系，加强对职工的日常考核，制定了《南皮烟草专卖局（营销部）机关人员日常工作考核办法》及《考勤管理规定》等相关制度。用制度激发职工的积极性和创造性。我们组织相关人员，不定期对各科室的卫生管理、安全管理、工作纪律三大项二十一小项内容进行实地检查，并通报排名，对发现的问题及时责令整改。4、对办公用品采购、车辆维修、车辆加油、劳保发放、防暑用品、音响设备、采暖用煤等物资采购项目进行全程监督，增加工作的透明度。今年来，我局继续实行财产物资采购和大额费用开支监督管理办法，对各种采购和开支行为进行有效的监管。
5、政务公开进一步深化。通过贯彻落实企务政务公开制度，有效开展政务、企务公开等工作，凡是与企业经营、管理密切相关和直接涉及职工切身利益的事项，都在一定范围内采取适当方式，予以公开，普遍征求职工意见。企务政务制度实施以来，加强企业的民主管理，提高办事透明度，有效地增强了职工参与企业监督、管理的积极性。
6、认真组织开展了明示与承诺学习培训和综合知识答题活动，提高了全员遵纪守法意识。多次主持召开了由营销服务科、专卖科全体人员参加的规范卷烟经营专题会，为规范卷烟经营行为提供了思想保障。
7、组织办公室、政工科相关人员研究制定了《南皮烟草局职工互帮互助基金实施方案》、《职工集体过生日实施方案》、《红白理事会实施方案》，并按照方案的要求逐步开展工作。组织开展了三八妇女节座谈会、六一儿童节暨安全文化延伸专题座谈会、庆七一“唱红歌、颂党恩”红歌演唱活动、八一建军节复转军人恳谈会等一系列活动。提高了全员争先创优、爱岗敬业的责任意识。8、加强干部职工队伍建设，提高干部队伍的自律意识。一是建立了领导干部及重点人员廉政档案；二是与县检察院、纪检委分别建立了预防职务犯罪长效机制；三是积极开展机关效能建设，制定《南皮县烟草专卖局（营销部）机关效能建设实施方案》并按要求狠抓落实，提高办事效率。
五、存在不足及今后工作思路
今年以来，在市局纪检组监察科的关心指导下，我们虽然做了一些工作，也取得了一定成效，但与市局的要求还有很大差距，还存在许多不足。如纪检监察理论学习还不够系统、全面，平时对资料的收集、积累重视不足，痕迹化管理工作亟待加强等等，都需要在今后的工作中认真加以完善。
在20__年的工作中，我们将在市局纪检组、监察科的正确领导下，继续按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，认真贯彻落实市局工作部署，正视自身存在的不足，加强学习，转变观念，改进工作方法，完善工作流程，紧紧围绕行业中心工作，着力加强党风廉政建设工作。
1、进一步转变观念，加强政治理论学习，提高业务素质，以适应行业纪检监察工作不断发展的新要求。
2、加强廉政文化建设，立足根本，增强自律意识，构筑党员干部拒腐防变的防线。
3、围绕中心，积极开展效能监察，有针对性地解决企业管理中的热点、难点问题，确保政令畅通。。
4、认真探索、完善内部监督管理机制，切实发挥纪检监督的作用。
5、持续深入开展政风行风评议工作，强化全员服务意识，努力提高服务水平，为树立良好的烟草社会形象奠定基础。
二0一一年十二月十五日
扩展阅读：县纪委监察局派驻纪检组实行统一管理后工作开展情况的调研报告
县纪委监察局派驻纪检组实行统一管理后工作开展情况的调研报告
根据市委及市纪委相关文件和会议精神要求，我县结合实际，制定出台了《关于对县纪委监察局派驻机构实行统一管理的实施意见》和相关的管理办法，并于20__年10月前完成了对派驻纪检组的统一管理工作。按照市纪委的要求，县纪委监察局于近期抽调相关人员深入派驻纪检组，对纪检组统一管理后的工作开展情况、存在问题进行了调研，现将调研情况汇报如下：
一、基本情况
（一）机构设置情况
我县共设有13个派驻纪检组。派驻部门分别是人事局、发改局、移民局、农业局、林业局、建设局、劳动和社会保障局、卫生局、教育局、财政局、民政局、水利局、交通局等13个单位。根据《中共凤庆县委关于对县纪委的批复》(凤复〔20__〕109号文件)和《中共凤庆县委关于对县财政局等十三个单位派驻纪检组有关问题的批复》(凤复〔20__〕4号文件)精神，县委同意县纪委监察局向县财政局等14个单位派驻纪检组，后因国土局划归市国土局直管，没有向国土局派驻纪检组。每个派驻纪检设纪检组长1名，专兼职纪检员1名。派驻纪检组的设立主要有三种模式：一是由所驻单位党总支（支部）书记兼任纪检组长，现在有财政、建设、移民、农业4个单位纪检组；二是由所驻单位党总支（支部）副书记兼纪检组长，现在有卫生、教育、交通3个单位纪检组；三是纪检组长单设，不兼任驻在单位的其他职务。纪检组设有专门的办公场所，派驻纪检组均设置了印章，模式为：中共凤庆县纪委驻县**（单位）纪律检查组。
（二）人员配置及结构状况
13个派驻纪检组均已配备纪检组长和专兼职纪检员。13名纪检组长中，少数民族4人，全部为大专以上学历，没有女同志，最大年龄49岁，最小年龄37岁，平均年龄42.8周岁，1人由原来乡镇主要领导改任，1人由原来县直部门主要领导改任，2人由原来县纪委监察局科室负责人改任，其他的由原来乡镇副职等岗位改任。从人员机构情况看，现在职的纪检组长均是由原来不同部门的正职或副职（科级）领导改任，没有一人是直接由科员提任的，且平均年龄偏大，目前，纪检组长的任命都是由县委组织部考察，县委统一任命。13名纪检员全部都为兼职，纪检员的任命程序是，先由各派驻纪检组向县纪委推荐后备人选，再由县纪委考察任命。根据各纪检组的意见，县纪委于20__年底报请县委批准纪检组长及专兼职纪检员（含乡镇纪检员）每月每人给予60.00元的纪检监察办案津贴，这一政策的落实，进一步调动了派驻纪检组长和专兼职纪检员的工作积极性。
二、工作运转现状
自20__年10月份县纪委监察局对派驻纪检组的业务和干部人事工作实行统一管理以来，进一步理顺了派驻纪检组的管理及工作工作关系，强化了纪检组的工作职能。可以说，实行统一管理以后，各派驻纪检组从工作的积极性、主动性和整体工作质量上，与实行统一管理前相比均有了质的转变与提高，主要表现在：一是在学习上肯下工夫，能积极参加纪检监察部门和驻在部门（系统）组织举办的各种培训，主动钻研纪检监察业务知识和驻在部门的工作业务知识，不断提高自己的工作能力；二是深入学习领会中央、省、市、县各级文件会议精神和邓小平理论、“三个代表”重要思想等政治理论知识，不断提高自身思想道德水平及政治理论素养，在驻在部门起到了积极的表率作用;三是在工作上敢于大胆履职，对派驻纪检组实行统一管理后，各派驻纪检组工作的相对独立性及工作权威得到了一定程度的增强，其监督检查职能得到了更充分有效的发挥，同时，也大大增强了各驻在部门及领导在反腐倡廉工作中的主观能动性，促进驻在部门及领导自觉贯彻执行党风廉政建设责任制，带动各项工作的全面开展。
从20__年党风廉政建设责任制检查考核情况上来看，设有纪检组的13个单位在贯彻执行党风廉政建设责任制上，总体情况要比没有设立纪检组的单位好得多，且与往年相比，也有了很大提高。从管理情况上来看，大部分纪检组基本都能坚持每个月向县纪委汇报一次工作，遇重大情况及时向县纪委报告的工作制度，特别是建设局纪检组，事先列出季度、年度工作要点后报县纪委监察局备案；县财政局纪检组外出学习培训或是参加省、市会议均事先向县纪委监察局报告，结束后及时向委局领导汇报学习情况及会议精神；县教育局等纪检组被县委、政府抽调工作队，能及时向纪委报告等等，总体上看呈现出逐步向规范化迈进的良好态势。
三、统一管理存在的问题及原因分析派驻机构实行统一管理后，对我县的经济体制改革的稳步推进和经济社会的良好发展起到了积极作用。但由于派驻机构统一管理工作才刚刚起步，在实践中还是存在一些需要解决的问题，主要表现在以下几个方面：
一是监督职能难以发挥。目前，鉴于我们国家“同级纪检监察机关必须坚决服从于同级党组织的领导”等体制现状，加之，至今我们还没有一套完善的纪检组如何对驻在部门权力的监督制约机制，派驻纪检组很难对驻在部门党政领导班子成员特别是“一把手”进行监督。
二是后勤保障机制不够完善。目前，派驻机构的福利待遇等后勤保障仍由驻在部门负责，派驻机构干部有所顾虑，特别是在案件查办和监督职能的履行上，不利于派驻机构干部大胆开展工作。
三是部分纪检干部的工作积极性不太高。一方面原因是大部分的纪检组长都是由在原来岗位上任职时间较长，轮岗交流过来的，且在近几年来，除个别纪检组长进行轮岗外，没有一人得到提拔任用，致使他们看不到前途，长期已往，就会有一种不思进取、得过且过心理的滋生和干与不干一个样、干好干坏一个样想法的存在，影响了工作积极性；另一方面就是觉得其政治地位比较低，心态不太平衡；还有就是碍于地方的一些人情世故，怕得罪人，从而思想上存在畏难情绪。
四是在执行派驻机构实行统一管理的相关规定上存在差距。在纪检组长的选拔任用上，很难做到“纪委提出意见，纪委、组织部共同考察后，呈报县委任免”的要求；在服务县委、政府中心工作方面，抽调纪检组长任工作队员，存在过多过频的情况。
四、对策与建议针对上述存在问题，为切实推进派驻机构实行统一管理工作的有序开展，确保其职能作用的充分发挥，结合实际，提出以下对策与建议：
一是逐步建立完善权力监督机制，确保权力的正确行使，从而提高派驻机构加强对驻在部门党政领导班子成员特别是“一把手”的监督力度，使纪检监察工作高质量开展。
二是建议条件成熟时把后勤保障纳入统一管理，提高派驻机构干部待遇，打消派驻机构干部的一些后顾之忧，大胆开展工作。三是建议在纪检组长的选配上，加大轮岗交流与提拔任用力度，条件允许的情况下，可以考虑一些年轻干部，让大家前途上有看头，工作上有信心。同时，应该尽可能选配熟悉该系统或行业业务的人员来担任纪检组长，便于工作的深入有效开展。
四是纪检监察部门应进一步完善派驻机构的管理机制，加强干部管理，对派驻机构领导的配备、选拔，以及其他干部的考核、交流、任免、培训、奖惩等问题进行规范，在一定程度上消除派驻机构干部大胆开展工作的思想顾虑。
五是要加强制度建设。不论是对于县级以上的专门纪检监察机构，还是对于派驻的纪检检察机构，要切实履行好监督职能，抓好制度建设与落实是一种非常重要的手段和方式，纪检组要把工作重点放在抓制度、抓教育上，通过抓好制度的建设与落实，达到按制度办事、靠制度管人的要求，来抓好监督。
六是要注重抓学习。各级纪检监察干部，要能够切实履行好自身工作职责，创造性地开展工作，就必须有过硬的本领，而要提高本领，就必须加强学习。要有计划的组织纪检监察干部培训与交流，不断增强他们驾驭新时期纪检监察的工作能力和水平，增进团结和交流，塑造一支过硬的干部队伍。
友情提示：本文中关于《派驻纪检员工作汇报》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，派驻纪检员工作汇报：该篇文章建议您自主创作。
篇三：驻民政局纪检组工作计划
专项审计调查整改情况的报告五篇
【篇一】
根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。
一、存在的问题
审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。
其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。
二、整改情况
(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。一
是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。
(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有
序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。三是畅通信息比对沟通渠道，督导县区定期对辖区内残疾人两项补贴发放对象进行全面核查比对，确保在册补贴对象的准确性、残疾人证的有效性、补贴类型和残疾等级的一致性。进一步规范发放管理流程，要求村(社区)及时掌握辖区内两项补贴对象死亡、迁移等变化情况，报乡镇(街道)初审并录入两补系统，县区残联对拟发放两项补贴人员的进行残情审定，县级民政部门根据残联审核情况完成两补系统审定发放工作。
三、下一步工作措施
(一)加强智慧民政应用数据共享和系统对接。一是加强智慧民政系统的推广应用。做好系统操作培训，将系统推广应用到县区、乡镇和社区，利用新系统采集生产更多业务数据，充分发挥提升民政工作水平、服务市民群众的实效。二是积极推进数据共享和系统对接工作。在完成市审计局、市委网信办所需数据目录基础上，进一步利用智慧民政系统收集各类数据，按程序共享给大数据平台和相关业务部门。加强协调、克服困难，有序推进与国省民政系统和市级相关部门业务系统的对接工作。
(二)做好残疾人两补监管和部门协作。一是加强监督管理和政策宣传。做好全市残疾人两补对象公开公示工作，随时抽查村
务、组务公开情况，确保救助对象全员公开、长期公示，全面接受群众监督。加强对业务人员的政策培训，特别是人员调整的乡镇务必落实工作交接责任，确保政策和工作的连续性。同时，通过网络宣传、印发资料等方式加大政策宣传力度，让广大群众特别是残疾人及其监护人知晓政策，主动配合两补政策实施。二是加强部门协作。依靠“智慧民政”建设，实现内部、外部数据共享，充分利用信息系统大数据比对功能，实现残疾人两补应补尽补、应退则退的动态管理，厘清职能职责，健全审计机制，防止出现违规发放情况。
【篇二】
根据中共**县委员会审计委员会办公室、**县审计局印发的《专项审计调查报告》（那审调报〔**〕4号）（以下简称《报告》）精神，**年10月30日至**年12月3日，县审计局派出审计组对我乡**年至**年政府投资建设项目送审情况进行了审计调查，指出我乡存在屯级道路建设项目实施进度慢、未按合同约定时间完工，种植类项目面临失败、存在造成国家资金损失的可能和以前年度审计发现的问题尚未整改到位等三个问题，我乡结合审计调查建议，立即组织相关部门开展了整改工作，现将整改情况汇报如下：
一、屯级道路建设项目实施进度慢，未按合同约定时间完工问题整改情况
对《报告》指出问题，我乡与监理乡每天派专人到项目实施地点督促施工方施工，截至目前，**乡**年扶贫基础设施建设项目-电级生产道路项目N0.1-那池村通筐至果旺屯级道路建设项目已于**年12月18日经县政府组织相关部门验收合格并交付使用，同时该项目已报审计局完成了结算审计，已完成整改。
二、种植类项目面临失败，存在造成国家资金损失的可能问题整改情况
我乡2017年实施的姬松茸产业扶贫示范园建设项目建成后交由**村便民服务公司经营管理，通过“龙头企业+便民服务公司+贫困户”的合作方式经营。由于姬松茸种植栽培对土壤条件要求较高，在同个地块只能连续栽培3年，截止**年，该地块已使用3年，该示范园不再符合姬松茸栽培条件，无法继续经营。目前，我乡已委托永诚信会计责任有限公司对示范园的资产进行资金核算清理，预计于3月份完成清算。**年实施的善合村果为屯黑木耳种植菌棒采购项目是以货物类方式采购，所购菌棒只能使用一次，栽培木耳成熟采摘之后菌棒按要求集中处理丢弃，次年无法继续经营，采购用于制作菌棒的设备作为固定资产存放。
鉴于两个种植项目均存在一定投资风险，下一步，我乡在开展种养类项目投资之前，首先做好风险评估和预判，确保扶贫政策的落实和扶贫资金的效益。
三、以前年度审计发现的问题尚未整改到位”问题整改情况
对《报告》指出我乡“**年实施的革命老区转移支付补助专项资金工程项目中山村果达屯水池工程建设存在严重滞后，水池无法蓄水没有给当群众带来效益”问题。经我乡再三督促，该项目于**年1月18日完成水池裂缝维修整改工作，因当前属干旱季节，水源断流，水池无法蓄水，待雨季来临即可蓄水并验收。
四、下一步工作打算
（一）提高项目管理的科学化、精细化、规范化水平。一是加强对投资建设项目的检查，特别是与建设项相关的招投标、勘察、设计、施工、监理等方面要符合程序。二是大力推进项目建设进度，在工程招投标、项目管理、施工进度等环节做好协调街接，做好整体推进工作，防止建设资金大量闲置，避免造成沉重的资金成本负担。
（二）加强对项目基础设施的监督和管理。一是要建立健全
科学、规范的项目前期工作；二是要认真落实建设项目“法人负责制、合同管理制、建设监理制、工程招投标（政府采购)制”，提高项目建设质量;三是要加强对基础设施建设项目的监督，对违反工程建设管理规定，影响工程质量，骗取侵占财政资金的行为，坚决查处。
（三）加快推进**年项目建设进度，确保项目及时投入使用，充分发挥项目效益。一是项目合理规定合同开竣工时间，督促施工单位加快项目建设进度，确保项目按计划开工、按时限竣工、按规定验收，做好整体推进工作，防止建设资金大量闲置，避免造成沉重的资金成本负担，同时严格按规定强化对项目监督管理,使工程建设管理进一步规范化、制度化、科学化，保证项目工程建设质量。二是项目建成后及时安排竣工验收编制结算材料，并及时送审，使项目充分发挥效益。
【篇三】
**市审计局：
**年7月27日至**年8月2日，市审计局派出审计组，对我县重大水利项目**治理二期工程实施情况，进行了专项审计调查，指出了我公司建设工程期间，在政策措施落实、工程建设管理、财务核算等方面还有待改进和规范。根据《**市专项审计调查报告》（衢市审投调报[**]5号），现将审计问题整改落实情况报告如下：
一、总体部署情况
**县水投公司高度重视此次市专项审计调查工作，在审计过程中做到自查自纠，对发现的问题和设计提出的意见及时进行整改落实，在审计调查过程中，提出的问题第一时间组织工程科、财务科、前期科等部门落实专人负责审计问题的整改工作，同时积极采纳审计建议，着力有效推进项目建设管控。
二、审计调查发现的主要问题整改情况
（一）政策措施落实方面
1.项目建设用地“只补不征”。从项目财务资料反映已支付土地征迁政策处理费，但无土地报批费用支出，建设用地实际采用“只补偿不征用”，与项目初步设计批复土地征用等内容不符。
整改措施：加强与乡镇、资规等部门的沟通协调，加快“农转用”土地报批费用、土地征用政策处理等费用支付进度，预计在今年12月底前完成土地报批程序。
2.项目疫情防控复工复产政策未兑现。根据《**省水利厅关于做好当前水利疫情防控服务稳企业稳经济稳发展九项举措的通知》和《**水利局关于疫情防控期间做好企业复工复产工作的意见》（**水利【**】15号）等相关规定，疫情防控期间继续施工的水利建设项目，可在工程造价单列疫情防控专项经费。在疫情防控期间，部分企业开展复工复产申请，但截至**年6月，施工单位均未上报复工复产人员情况，复工复产防控专项经费政策未能兑现。
整改措施：我公司已要求施工单位上报疫情期间复工复产人员情况，对上报的施工单位名单做好核实工作，根据文件要求及时兑现疫情防控复工复产政策，确保惠企利民政策落实到位。
（二）工程建设管理方面
1.项目完工工期管控不到位。**治理二期工程已完工的滨江堤和外港堤，分别较合同延期7个月和4个月，南门溪至今未完工，已超合同工期13个月。
整改措施：我公司在配合县举办的各项活动中，为施工能够顺利进行，公司领导提前对接各个部门，对各标段进行会议协调，要求施工单位合理安排工期，增加班组抢抓工期，加强管理人员对施工单位的督促，保质保量的情况下确保减少工期延迟，目前外港堤与滨江堤已完工验收。
2.项目计划投资额完成比例较低。**治理二期工程**年计划投资70000万元，实际财务支出32500万元，完成率46.43%。
主要原因：（1）部分标段未如期开工。招贤堤二标因文保单位涉及古树古码头保护和招贤古街古渡施工方案及图纸未确定，影响该标段招投标工作；（2）“农转用”土地报批费用、土地征用政策处理等费用未支付；（3）部分标段施工工期延后，因政策处理等原因，导致部分标段未能按进度计划开展施工，导致施工工期延后，影响工程款支付。
下步工作计划：（1）倒排施工进度，加快推进项目建设；对团村堤等5个进行项目扫尾的标段，计划于12月底前完工验收；（2）加强与乡镇、资规等部门的沟通协调，加快“农转用”土地报批费用、土地征用政策处理等费用支付进度；预计12月底前完成财务投资额4000万元，**年全年完成财务支出1400万元以上；（3）加快招贤堤二标项目招投标工作，计划12月底前完成招投标工作，力争施工单位进场施工。
（三）财务核算管理方面。
**县**治理二期项目合同履约管控不到位。
截止**年7月正在施工19个标段中，一是履约保函已过期有10个标段，无履约保函或未交履约保证金有4个标段，履约保函金额低于合同约定有4个标段。二是未按合同约定提供预付款担保保函有11个标段。三是未按合同约定提供农民工工资保函有11个标段。
整改措施：对在建各标段有过期、失效未提供履约担保的情况，及时要求各项目标段负责人进行续保和提供。目前履约保函过期、无履约保函、农民工工资保函以及履约保函金额低于合同约定的在建项目已全部进行了续保、提供。预付款担保保函也已经提供了10个标段，还有一个管理用房标段未提供，主要原因是管理用房项目，预付款担保当时没有去交保险金，现在预付款已全部扣回，以后在管理中会多加重视予以规范。
落实审计建议的下步措施
（一）加大政策措施落实力度，尽快报批好项目使用土地，增强建设用地规范性。
（二）加强项目全过程管理，及时结算政策处理费用，有效反映项目实际投资，提高项目投资计划完成率，加强项目进度管控，及时支付工程款。对已完工的项目应当重视项目后期养护和管理，对未明确后期维养主体，应当及时上报主管部门予以规范和明确。
（三）重视履约保函管控，对未按合同规定提供履约保证金或履约保函等情况的，应加强防范合同履约风险，及时纠正和规范。
【篇四】
**区审计局于**年8月9日至10月26日，对全区**年10月至2017年12月“五违四必”整治资金管理和使用情况进行专项审计。现将审计发现问题的整改情况如下：
对本次审计发现的问题，我局领导高度重视，一是加强领导，有效落实。为扎实推进专项审计问题整改工作，成立了整改工作
小组，第一时间将问题传达落实到各个镇、街道和**工业区，要求针对问题先行开展现场核实工作，掌握基本情况，并在19年3月份全区拆违办主任工作例会上进一步统一思想，提高认识，研究讨论各项问题的原因和解决措施，为整改工作全面完成打好基础。二是锁定目标，明确要求。通过多次召开推进会议，开展实地调研，3月下旬制定了整改工作方案，明确整改目标、计划安排及工作措施，形成任务清单，要求各街镇和工业区紧扣时间节点，严把整改要求，保质保量地完成好整改工作。三是强化指导，稳步推进。加强对各街镇和工业区的工作指导，先后制定了《关于进一步规范违法建筑整治相关工作的若干意见》、《关于落实推进专项审计调查问题整改工作的相关要求》等文件，并对街镇整改完毕情况开展实地核实，落实街镇对“回潮”等问题扩大检查范围，做好动态监管。同时，对于政策制定方面的问题，及时对接区相关职能部门，形成问题整改的重要参考。四是完成整改，提交报告。至**年5月中旬，专项审计涉及的三大类10项问题均已整改完毕，各街镇、工业区向我局提交了专项整改报告，收集整理了“一点一档”、资金凭证等相关材料，我局形成并向区审计局提交了《关于落实专项审计调查的整改工作报告》。
区审计局专项审计从政策落实、拆违后环境综合整治建设管理以及资金管理和使用三方面指出了10项问题，整改情况主要是：
（一）对于拆后管理不到位，存在违法建筑“回潮”现象的问题。经街镇现场核实，已对8个街镇的21处地址、69个问题点位中61个点位相关街镇环境脏乱问题进行了整改。1处点位经区政府常务会议通过，已在办理相关审批手续。7个点位存在“回潮”现象，均已实施了拆除，相关街镇对责任人员实施了问责。
（二）对于未完成暂缓拆除违法建筑的分类管理目标的问题。我局已结合“无违建居村（街镇）创建”工作要求，通过与市级部门充分沟通，重新明确了对农村集体经济所有的以及其他企业用于自身生产经营所必需的违法建筑实施暂缓拆除的暂缓口径、申报程序等要求，实施分类管理工作。
（三）对于违法建筑进行“回购”的行为缺乏政策依据的问题。我局已要求各街镇落实“村财镇管”要求，加强农村集体资产的管理和监督，对违法建筑“回购”的合理性、必要性严格审核把关。
（四）对于多计拆违验收面积的问题。涉及多计拆违面积的街镇已将区财政多拨付的354.45万元拆违补贴全部予以退回。同时，对于4家存在验收监管不力问题的验收中介机构，我局在
后续验收工作中将不再纳入招标范围，并在后续加强验收企业的监管。
（五）对于个别资产评估报告列示的点位实际情况与评估结论不相符的问题。我局已要求相关街镇在后续拆违工作中加强沟通，对涉及拆违资金补偿标准变更等重要事项，应事先征求区财政及我局的意见。
（六）对于违法建筑的面积与结构认定标准不统一的问题。我局在整改中已制定了《关于进一步规范违法建筑整治相关工作的若干意见》，进一步明确了违法建筑定义，规范了违法建筑事先评估、数据管理、暂缓口径、施工管理等相关要求，落实各街镇在后续违法建筑整治工作中规范操作。
（七）对于个别镇违法建筑点位涉嫌重复向区财政申请补贴的问题。个别镇在审计期间已作出更正处理，未实际发生重复申请资金和拨付资金的情况。
（八）对于超发拆违有功人员奖励的问题。经相关街镇整改后反馈，超发奖金26.4万元已全部收回。
（九）对于部分合同未按照约定履行的问题。经相关街镇整
改后反馈，涉及提前支付的款项已全部收回。
（十）对于存在区库信息、签署协议人及补偿款支付对象不一致的问题。我局落实各街镇进一步完善区违法建筑数据中违法建筑当事人信息资料，并在后续拆违补偿中加强对支付对象身份审核，规范支付操作。
【篇五】
区审计局：
收到你局审计报告（绍柯审调报〔**〕3号），我局针对报告提出的问题制订措施认真进行整改，现将有关情况回复如下：
一、“金柯贷”风险池基金运作进展较慢问题整改落实情况
区科技局（区风险池基金管理领导小组办公室）已向合作银行（**银行**分行）发送《关于下发“**区人才科技企业金柯贷风险池基金科技型企业拟扶持企业库”的通知》，并抄送金柯贷风险池基金管理领导小组成员单位。后续，我局将继续发挥区风险池基金管理领导小组办公室综合协调作用，加强与各成员单位之间的沟通协作，加快推进基金运转。
二、科技创新券管理不够规范问题整改落实情况
我局将认真贯彻落实**省、**市关于创新券政策精神，在新修订**市创新券实施管理办法出台之后，修订完善**区创新券实施管理办法。将严格按照创新券实施管理办法规定，缩短创新券兑付周期，提升兑付效率。在创新券使用兑付过程中，将强化科室初审、第三方专业机构审计、专家评审等流程，确保创新券补助资金规范使用。
篇四：驻民政局纪检组工作计划
审计工作详细计划安排【7篇】
（经典版）
编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日
序言
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（一）强化组织领导，落实“两个责任”。
局党组要高度重视反腐倡廉工作，并作为全局工作的“重中之重”，全面落实中纪委十八届五次全会及省、市、县纪委全会精神，扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争，加强领导班子制度建设，建立健全长效机制，形成一把手负总责、纪检组负监督责任、分管领导各负其责的领导机制，一级抓一级、层层抓落实。局党组认真落实主体责任，履行好主要领导“首位，对违反政治纪律的行为一律严肃处理。围绕落实县委、县政府重大决策部署，加大治庸治懒治散力度，深入整治不作为、乱作为、软作为、慢作为以及吃拿卡要等“中梗阴”行为，用纪律的手段促进审计机关抓好贯彻落实。深化行政权力网上公开透明运行工作，加大对审计执法行为的问责力度，推动审计机关严格依法办事、依规履职。
（三）持续改进作风，狠抓措施落实。
始终把持之以恒改进工作作风，密切联系群众作为一项重要工作抓好抓实，并与审计业务工作有机结合，促进审计工作质量的全面提升。
1、严格执行各项规定。认真贯彻落实中央八项规定、省市委十项规定__县委八项规定，坚决遵守“十项严禁”规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，抓好廉洁自律、厉行节约、反对浪费等工作，严格控制各项费用支出，严格接待范围、标准，杜绝公款消费、年货节礼行为，规范各种活动，强化公务用车的管理。
2、围绕民生开展审计工作，针对热点、难点问题，采取专项治理、专项监督等举措，扎实推进党风廉政建设。
3、坚持不懈抓细抓实作风建设。牢固树立“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”和“细节决定成败”的思想，注重从日常工作、学习、生活中的每一个小事、小节和细节抓起，真正培养每一位审计人员形成过硬的思想作风、工作作风、学风、领导作风和生活作风。同时教育每一位同志只有真正从思想上认识到守住小节、做好小事、注重细节的重要性，时刻坚持从严从细要求自己，坚持从小事做起才会形成真正经得住各种诱惑和考验的过硬作风，树立和维护审计机关干部的良好精神风貌和社会形象。
（四）加大反腐力度，完善惩防体系。
贯彻全面从严治党、依规治党要求，严明纪律、铲除腐败，切实加强干部队伍建设，严肃查处党员干部违纪违法行为，坚持以“零容忍”态度惩治腐败。审计工作中突出重点领域、关键环节和群众身边的民生问题，注重拓展审计思路，加大延伸力度，揭示财政财务收支、经济责任履行以及工程建设领域突出问题专项治理中违纪违规问题，挖掘案件线索，及时移送纪检监察和司法机关查处，提高审计执法的威慑力；坚持抓早抓小、防微杜渐，对党员干部苗头性问题要早发现、早提醒、早纠正、早查处。结合审计业务工作，开展各种形式的廉政专题教育活动，时刻筑牢党员干部拒腐防变的思想和道德防线，把党风廉政建设的“两个责任”和惩防体系建设紧密结合起来，加大惩防体系建设各项任务的落实力度，在创新上求突破，在发展中抓拓展，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。
（五）突出反腐重点，打造廉政品牌。
切实做好党风廉政建设与审计业务工作的同步部署、同步布置、同步实施、同步检查、同步考核、同步总结，围绕审计工作重点，按照全局“一盘棋”的组织方式，统筹计划、精心组织、合理安排，成立由主要领导为组长，其他班子成员为成员的审计领导组，纪检组长为监督员，将审计署的“八不准”规定等廉政纪律要求贯穿于审计过程始终，形成审前教育、审中跟踪、审后督查的党风廉政建设长效机制，努力打造独具如东审计特色的廉政品牌，确保如东审计机关廉政建设取得实效。
三、具体措施
(一)强化权力制约，落实“两个”责任。
1、强化对权力运行的制约和监督。加强以规范权力运行为重点及重大决策、大额资金使用、大型物资采购等监督机制建设工作，认真落实个人重大事项报告、述职述廉、谈话和诫勉、询问和质询等党内监督各项制度，以审计监督工作为重点，加强对党员干部遵守党纪党规、执行民主集中制、落实党风廉政建设责任制以及廉洁自律情况的监督检查，确保各项权力的规范运行。
2、落实廉政责任，促进源头防腐。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，局机关主要负责人牢固树立“权力。
3、突出风险防控，加大跟踪力度。重点关注廉政建设风险点，进一步强化固定资产投资审计领域的廉政建设，加大对该领域全体（含特约）审计人员的跟踪监督力度，规范审计行为，提高审计质量。一是建立健全风险预警机制。定期召开局固定资产投资审计专题会议，在部署、安排年度、季度、月度审计工作的同时，重点就如何防范和控制固定资产投资审计岗位廉政风险进行专题讨论和工作布置，局主要领导、分管领导和纪检组长出席会议，并分别就如何加强党风廉政建设和廉政风险防控提出具体要求。二是完善廉政教育常态化机制。全体固定资产投资审计人员（含特约审计人员）均严格按规定参加局组织的各项廉政教育活动，定期接受廉政洗礼；对全国查处工程建设领域的违纪违规案件，及时组织对案件特点、形成原因进行剖析，针对相应环节制定风险防范措施，适时进行警示教育。三是加大跟踪监督力度。对执行“八不准”审计纪律和各项廉政规定情况实施跟踪检查和必要的抽查，及时发现苗头性、倾向性问题，及时实施预警处置、防范风险，进一步加强固定资产投资审计领域的廉政建设，规范政府投资审计行为，提高审计质量。
(二)突出廉政教育，加强作风建设。
采取多种形式，狠抓审计干部的廉政主题教育，强化审计干部的廉政意识，提高审计干部拒腐防变能力，坚持以抓常抓细抓长的精神打好作风建设持久战。
1、切实加强纪律教育。利用冬训、中心组学习、党小组活动以及在线教育等系列学习活动，组织局干部职工深入系统地认真学习中央“八项规定”，省、市委“十项规定”及县委“八项规定”、中纪委五次全会及省市县纪委全会精神，进一步加强全体审计干部的党性修养，引导党员干部不断强化宗旨意识和廉政意识，树立和弘扬优良作风，教育全体党员干部在工作、学习和生活中，一定要从小事、小节抓起，做到处处严于律己、树好形象，时时自重、自省、自警、自励,努力做遵纪守法的模范、廉洁从政的表率。
2、规范职业道德教育。组织局干部职工认真学习《审计法》、《审计准则》、《审计署关于加审计纪律的八项规定》、《审计组廉政责任的若干规定》等审计法律法规，认真贯彻落实省审计厅“三提升一强化”三年行动计划，全面规范审计人员的审计行为。
3、加强廉政警示教育。认真开展好“5·10”思廉日、算账教育月、“12·9”
国际反腐败日等专题教育活动，组织全局干部职工观看廉政警示教育片、举办廉政教育讲座、上廉政党课等，开展以正面典型为“镜”的示范教育和以反面典型为“戒”的警示教育，通过正反典型反复对照，不断强化领导干部作风建设，促使党员干部真正做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，认真遵守党纪国法，以案明纪，深刻汲取经验教训，做到警钟长鸣、防微杜渐，切实坚定理想信念、增强党性修养，在具体工作中，严以用权，按规则、按制度行使权力，把权力关进制度的笼子里，任何时候都不搞特权、不以权谋私。
(三)完善监督机制，强化制度建设。
围绕落实县委关于__年惩防体系建设实施方案和落实“两个责任”实施意见，按县纪委的要求，不断建立健全各项工作制度。认真落实“两个责任”问责办法，强化责任追究，确保党风廉政建设工作落到实处。
1、构建权力运行机制。进一步构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，厘清权力清单，健全议事规则，深化党务、政务公开等工作，推动权力公开透明规范运行。严格执行修订后的廉政准则、纪律处分条例等党内法规制度以及审计署“八不准”审计纪律规定，结合审计实际，研究制定、修订和完善相关制度规定，严格执行廉政审查审核制度，将从严管理贯穿于审计干部队伍建设全过程，切实推动科学选人用人管人。通过作风建设制度框架的进一步完善，增强全局人员对制度的敬畏感，形成靠制度管权管事管人的良好氛围。
2、健全惩戒机制。驻局纪检组要充分发挥执纪监督职能，严肃处理违规违纪问题，严格实施责任追究。对群众举报、媒体反映、监督检查中发现的违规违纪线索，组织专人进行快速核查、及时处理，尤其对顶风违纪、踩“红线”、闯“地雷”的行为实行“零容忍”，发现一起、查处一起，强化震慑作用，杜绝“破窗效应”。
3、健全长效机制。要着眼于规范审计权力运行和每位审计人员的具体行为，进一步完善审前谈话、全程跟踪、审后回访等自身监督制度，确保审计人员依法审计、透明审计、公正审计；同时引入行风监督员等外部监督机制，不断深化审计监督，让权力在阳光下运行。
四、工作安排
(一)全面部署阶段（理权、经济政策执行监督权中的决策情况、法规执行情况、重点资金和资产使用情况。
七、政府投资项目审计
（一）污水处理厂建设项目审计；
（二）二水厂扩建改造工程项目审计；
（三）环城公路建设项目审计；
（四）水库除险加固工程项目审计；
（五）县人民医院新医技大楼项目审计；
（六）县交通局征稽大楼项目审计；
（七）县职教中心教学大楼项目审计。
审计工作详细计划安排（篇3）
20__将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开，是审计署“十一五”规划实施的关键之年，也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年，审计工作面临着新的机遇和挑战。[制订年度工作计划]结合实际，全市审计工作的基本思路如下：
一、指导思想
坚持统领全市审计工作，牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以服务和谐社会构建和新农村建设为重点，[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标，以“加快审计转型年”为抓手，努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力，在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。
二、工作目标
结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展，重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神，20__全市审计工作基调是：服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。
在坚持上述工作基调的基础上，20__全市审计工作目标是加快“四个推进”：一是深化绩效审计探索，提高财政资金使用效益和资源利用效率，推进的落实；二是突出民本审计理念，围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查，推进社会主义和谐社会构建；三是结合财政收支分类、改革，持续强化财政审计一体化理念，推进公共财政管理体制的建立和规范；四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础，全面加强审计监督，严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题，推进惩防体系构建。
20__，全市计划安排250个审计项目，市本级安排60个审计项目。其中，绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。强力推进计算机技术与审计业务的融合，全面实施审计署6号令，逐步扩大审计结果公告面。
三、工作要点
围绕上述指导思想、工作基调和工作目标，20__年全市审计工作重点是“突出一个主题、破解两大难题、深化三大审计、实现四个提升”：即突出和谐社会建设主题；破解绩效审计和计算机审计两大难题；深化财政审计、政府投资项目审计和经济责任审计；提升审计质量、审计成果、队伍素质和管理水平。具体要努力提升“五个力”：
（一）以服务大局为根本，努力提升审计工作谋划力
在坚持依法独立审计的前提下，始终把服务大局作为全市审计工作的出发点和落脚点，着眼于增强服务大局的能力和水平，不断提升审计工作谋划力。
1.围绕形势任务
发展要求抓谋划。对构建社会主义和谐社会作出了全面部署，中央经济工作会议明确了20__年工作目标和重点，全市审计机关要充分把握自身在落实构建社会主义和谐社会中的职责和任务，紧紧围绕和谐社会构建的重点、热点和难点问题，结合自身工作特点进行深入分析研究，明确审计机关应该做些什么、怎样去做等方面问题，理清具体工作思路和举措，努力在和谐社会构建中凸显作为。
2.围绕党委政府工作中心抓谋划。把党委政府满意作为审计工作的重要诉求，自觉主动地将审计工作融入经济发展和社会稳定的大局。围绕市委五届八次全委会确定的转变经济增长方式、提升城市综合功能、加快新农村建设、深化改革开放、促进文化繁荣、改善生态环境、加强法治建设、解决民生问题、加强党的执政能力建设九大任务，精心谋划和实施审计工作，做经济社会又好又快发展的推动者和实践者。
3.围绕坚持服务民本民生抓谋划。突出社会公平正义和改革成果共享，以促进人民群众最关心、最迫切、最现实的利益问题解决为重点，从关注公共服务、公共政策和公共财政等入手，紧紧抓住“十网”建设和“助业、助居、助学、助医、助困、助行、助安”的“七助
”行动相关资金，从审计角度认真研究确保这些资金安全和效益的办法。针对老百姓的这些“活命钱”，切实加大审计监督力度，保证专款专用，促进我市经济社会和谐发展。
4.围绕上级机关规划目标抓谋划。按照审计署最新发布的《__至20__年审计工作发展规划》、省审计厅出台的十三个指导意见，深入领会和把握精神实质，并紧密结合实际，在已经出台市审计工作“十一五”发展规划的基础上，进一步因地制宜研究贯彻措施和办法，真正把审计署和省厅事关审计事业未来发展的各项规划目标抓在手中、落到实处、取得成效。
（二）以绩效审计为核心，努力提升审计工作执行力
把绩效审计作为考量审计工作执行力的重要标准。以全部政府性资金的绩效审计为目标，以审计调查和专项审计为主要手段，进行审计综合评价，为提升政府资金的使用效率、效果和效益服务。
1.进一步深化财政绩效审计。按照构建和谐社会的总体要求,结合财政收支分类、改革，努力探索和深化对全部政府性资金实施审计监督的办法与措施，推进公共财政管理体制的建立和规范。根据经济社会发展的特点，认真组织好财政“同级审”和“上审下”，努力摸清市、县两级政府的家底，对全部政府性资金的使用绩效进行审计评价，并加强对政府负债、部门预算、财政转移支付、政府采购、收支两条线的审计力度。
审计工作详细计划安排（篇4）
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴
对二级单位经营业绩审计:通过对二级单位20__年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵
针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶
工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20__年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20__年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
审计工作详细计划安排（篇5）
一、20__年度主要工作及成绩
1、法律清欠工作稳中有升。成立清欠工作小组，细化清欠工作范围，合理分配清欠任务，有效总结清欠经验，集思广益，推动清欠工作稳步开展。年度完成清欠接近1000万，在成员减少的情况下与去年基本持平。
2、合同法律风险管控紧抓不懈。继续完善合同风险管控制度，优化合同审批流程，加强合同审查，全年完成销售合同、采购合同审查合计600余份，提出修改意见50余条；协助处理公司重大产品质量纠纷索赔案件5件，压缩对方索赔金额近百万元。
3、常抓内部审计，坚持依法治企。全年开展了人力资源配置、外协外包、采购合同适用、销售合同风险等专项审计5次，出具审查报告5份，就公司涉及的相关问题提出合理化建议，以供公司领导决策。
二、主要存在的问题
1、清欠任务与日常管理职能之间的`矛盾，因领导布置的清欠任务较重，部门的管理职能就相应变弱，造成一些日常管理工作无暇顾及。
2、调动清欠人员主观能动性的问题，清欠是一项技术活，需要体力、脑力的有效结合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人员的工作，给予大力支持。
三、20__年工作思路及计划
1、继续加大旧款催收力度，完善内部激励制度。公司要发展，现金为王，应收账款居高不下，每天都是损失。所以，要加大旧款催收力度，加快旧款资金回笼，防范公司旧款资金风险，减少公司坏账核销，增加公司当期利润。完善内部考核制度，奖惩结合，发挥清欠人员主观能动性。
2、参与公司重大事项的谈判，协助公司建立健全各项管理制度。及时协助处理公司运转过程中出现的各类问题，提出各类合理化建议，参与问题的处理和协调，保障公司利益最大化；同时，根据公司出现的问题，建议制定相关的规章制度，规范企业的各项运转行为，做到依法治企。
3、跟踪关注重大合同的履行，为重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好坏影响着公司主要指标的实现，不管交付还是回款，都至关重要，只有把握合同的主要风险条款和时间节点，有理有据，依法保证重大合同的履行。
4、注重公司管理人员及一线员工的风险意识培养，共同铸就企业风险防范城墙。从近两年看，公司有些人员法律风险意识不强，公章管理不规范、出具的法律文书不严谨、有些重大的函件未经法务部审查就加盖公章，在处理纠纷时使公司处于不利地位。
审计工作详细计划安排（篇6）
20__年，社会保障审计处围绕“发展、改革、安全、绩效”目标，依法全面履行审计监督职责，积极推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖，进一步创新审计理念、组织模式和技术方法，不断提高审计质量，充分发挥审计在促进本市深化改革、推进创新转型中的重要作用。
根据上述要求，20__年度社会保障审计处重点审计项目计划安排如下：
(一)重大政策措施落实情况跟踪审计。推动国家和本市重大政策措施贯彻落实，促进经济平稳运行，推动改革创新。
(二)市本级一般公共预算执行审计。推动财税政策贯彻落实，提高财政资金使用绩效，保障公共资金安全。
(三)政府性基金预算执行审计。推动完善政府性基金管理，提高基金管理绩效和水平。
(四)社会保险基金预算执行审计。加强社会保险基金预算管理和监督，规范社会保险基金预算编制和执行行为，保障基金安全完整和运行效益，维护保险对象的合法权益。
(五)国有资本经营预算执行审计。揭示国有资本经营收益收缴、支出及管理中存在的体制机制性问题，促进健全完善国有资本经营预算管理。
(六)部门(单位)预算执行审计。推动提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，提高预算管理绩效。
(七)部门(单位)决算草案审计。加强和完善决算管理，促进提高部门财务核算和财务管理水平。
(八)市级建设财力项目竣工决算审计。促进提高政府投资项目管理水平，提升建设项目投资效益。
审计工作详细计划安排（篇7）
20__年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进的关键之年。18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下：
一、重点工作总结
1、财务制度建设
（1）制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。
（2）草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。
2、财务核算及税务工作
（1）OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能。
（2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。
（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。
（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。
3、资金及预算工作
（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。
（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。
（3）完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷1.5亿元，并于11月30日由银行发放到位。
（5）试行月度预算工作。公司自20__年9月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。
4、财务管理规范方面
（1）推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。
（2）规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。
5、项目谈判工作
（1）分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度，集中分析空客提供的若干财务模型版本，提出意见及问题并汇报。
（2）根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客提供正式版本。
（3）负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。
二、现存问题及改进措施
1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需及时制定，如：《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。
2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微及时对接优化方案并改进。
3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报销效率。
4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因，但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。
三、20__年重点工作计划
1、融资计划。20__年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。
（1）预计以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；
（2）以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直升机货款。
2、继续推行月度预算。自20__年起正式通过OA预算模块实现预算控制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发布预算执行分析，协助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。
3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理。为配合谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目安排及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。
4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程，提高审批权限等级，降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范化。
5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展；根据公司业务发展，补充建立财务管理办法，例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》。
6、参加外部财务培训，提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，提高部门人员业务素质，降低业务风险。
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